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Wie erkenne ich eine Bulk-Zahlung für mehrere Lieferanten?

Sie können Bulk-Zahlungen an denselben oder mehrere Lieferanten erfassen. Hier ist das Vorgehen:

  • Gehe im linken Seitenbereich zum Einkaufsmodul und wähle Rechnungen aus.
  • Filtere deine Rechnungen nach ihrem Status. Wähle unter den folgenden Optionen wie Offen, Fällig, Unbezahlt oder Teilweise bezahlt aus, indem du auf den Filter „Alle Rechnungen“ klickst.
  • Wähle mehrere Rechnungen aus, für die du eine Zahlung erfassen möchtest.
  • Klicke auf „Weitere“ und wähle Bulk-Zahlung erfassen aus.
  • Wähle das Zahlungskonto und das Zahlungsverfahren aus (Falls vorhanden, auch den Zweig auswählen).
  • Die Transaktionsdetails für mehrere Lieferanten werden auf dem Bildschirm angezeigt.
  • Gib den Zahlungsdatum und die Referenznummer für die Zahlungen ein.
  • Klicke auf Speichern.

Sobald die Transaktion gespeichert ist, werden die Zahlungen aus dem gewählten Konto initiiert.

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