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Wie schreibe ich Vendorrechnungen aus?

Um Vendorrechnungen auszusetzen, sollten Sie zunächst ein Konto erstellen und dann die Aussetzung aufzeichnen. Um ein Konto zu erstellen:

  • Gehe zu Buchhalter im linken Seitenbereich und wähle Kontenübersicht.
  • Klicke im oberen rechten Bereich auf + Neues Konto.
  • Wähle im Dropdown-Menü für Kontotyp Zahlungsabwicklung aus und gib den Kontonamen als Kaufaussetzung ein.
  • Gib den Kontonummer ein und schreibe eine kurze Beschreibung für das Konto, falls erforderlich.
  • Klicke auf Speichern.

Als nächstes können Sie die Zahlung für die Rechnung aufzeichnen. So geht’s:

  • Gehe zu Käufe im linken Seitenbereich und klicke auf Rechnungen.
  • Wählen Sie die Rechnung aus, die ausgesetzt werden soll, und klicken Sie auf Zahlung aufzeichnen.
  • Geben Sie die erforderlichen Angaben ein.
  • Klicke im Dropdown-Menü für Zahlungsart auf Zahlungsart konfigurieren.
  • Klicke auf + Neuen Eintrag hinzufügen.
  • Geben Sie den Modus als Anpassungsmodus ein und klicke auf Speichern.
  • Wählen Sie das Konto als Kaufaussetzung im Feld Durchgeführt mit aus.
  • Klicke auf Speichern.

Als nächstes können Sie den Betrag vom Konto „Kaufaussetzung“ in das gewünschte Konto überweisen, indem Sie einen manuellen Buchungsvermerk erstellen. So geht’s:

  • Gehe zu Buchhalter im linken Seitenbereich und wähle Manuelle Buchungen.
  • Klicke auf + Neue Buchung.
  • Wählen Sie das Konto Kaufaussetzung als Soll-Konto und belasten Sie das gewünschte Konto.
  • Geben Sie den Betrag für Soll und Haben ein, der aufgezeichnet werden soll.
  • Klicke auf Speichern und veröffentlichen.
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