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Wie schreibe ich einen Lieferantenvorauszahlung ab?

Um eine Lieferantenvorauszahlung abzuschreiben, sollten Sie zuerst ein Konto erstellen und dann die Abrechnung aufzeichnen. Um ein neues Konto zu erstellen:

  • Gehe im linken Seitenmenü zu Accountant und wähle Chart of Accounts aus.
  • Klicke auf + Neues Konto.
  • Gib den Kontonamen als Advance write off ein.
  • Wähl aus dem Dropdown-Menü für Kontotyp Payment Clearing aus.
  • Gib den Kontonummer ein und füge eine kurze Beschreibung für das Konto hinzu, falls erforderlich.
  • Klicke auf Speichern.

Sobald das Konto erstellt ist, können Sie die Vorauszahlung abgeschrieben werden. Hier ist das Vorgehen:

  • Gehe im linken Seitenmenü zu Purchases und klicke auf Payments Made.
  • Wähle die Lieferantenvorauszahlung aus, die du abgeschrieben haben möchtest.
  • Klicke auf das More-Icon und wähle Refund aus.
  • Gib die erforderlichen Angaben ein.
  • Wähle das Zu-Konto als das Advance write off-Konto aus, das du erstellt hast.
  • Klicke auf Speichern.

Als nächstes kannst du den Betrag aus dem „Advance write off“-Konto in das gewünschte Konto übertragen, indem du einen manuellen Buchhaltungsjournal erstellst. Hier ist das Vorgehen:

  • Gehe im linken Seitenmenü zu Accountant und wähle Manual Journals aus.
  • Klicke auf + Neues Journal.
  • Gib die erforderlichen Angaben ein.
  • Wähle das Advance write off-Konto als Soll-Konto aus und belasten das gewünschte Ausgabenkonto mit der entsprechenden Summe.
  • Gib den Betrag für Soll und Haben ein, der aufgezeichnet werden soll.
  • Klicke auf Speichern und veröffentlichen.
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